- नियंत्रण स्थिति
- 1 महत्वपूर्ण मुद्दे की निगरानी
- अगला तत्काल नियंत्रण
- नियंत्रित करें, साक्ष्य दर्ज करें और अगली शमन कार्रवाई सौंपें
- उत्तरदायी पक्ष
- जोखिम उत्तरदायी
केवल परिचालन सारांश। नियंत्रित रजिस्टर और साक्ष्य नीचे उपलब्ध हैं।
परियोजना आश्वासन
जोखिम और मुद्दे
एक सक्रिय पेशेवर जोखिम रजिस्टर जो अनिश्चितता और तथ्य को अलग रखता है। प्रत्येक जोखिम में गंभीरता, संभावना, प्रभाव, जवाबदेह पक्ष, साक्ष्य, ट्रिगर और शमन दर्ज होते हैं ताकि परियोजना टीम किसी चिंता के सदस्य-स्तरीय समस्या बनने से पहले कार्रवाई कर सके।
- 4 निगरानी वाले जोखिम
- 0 गंभीर
- 1 उच्च
गंभीर
0
कोई गंभीर अनियंत्रित जोखिम नहीं
उच्च
1
अनुमोदन समय-सारणी की अनिश्चितता
मध्यम
2
PAAA + पार्किंग नियंत्रण
निम्न
1
नियंत्रित ऐतिहासिक रिकॉर्ड मुद्दा
- उच्च
RSK-014
अनुमोदन समय-सारणी की अनिश्चितता
IOD अभी जारी के रूप में दर्ज नहीं है
ट्रिगर / प्रारंभिक चेतावनीमहानगरपालिका जांच वर्तमान योजना अनुमान से आगे बढ़ती है।शमन / नियंत्रणसाक्ष्य-आधारित अनुमोदन ट्रैकिंग बनाए रखें; पूर्वानुमानित तारीखों के आधार पर खाली कराने या निर्माण कार्यप्रवाह सक्रिय न करें।
- मध्यम
RSK-015
PAAA संस्करण-नियंत्रण असंगति
सदस्य टिप्पणियाँ समेकित; अंतिम नियंत्रित सदस्य संस्करण लंबित
ट्रिगर / प्रारंभिक चेतावनीएक वर्तमान नियंत्रित संस्करण के बिना अलग-अलग सदस्य ड्राफ्ट या परिशिष्ट प्रसारित होते हैं।शमन / नियंत्रणनिष्पादन से पहले एक संस्करण रजिस्टर, सदस्य-विशिष्ट अपवाद लॉग और जारी इतिहास का उपयोग करें।
- मध्यम
RSK-016
कार्यशील पार्किंग योजना बदल सकती है
पार्किंग अभी कार्यशील योजना है और कोई सदस्य स्लॉट अंतिम नहीं है
ट्रिगर / प्रारंभिक चेतावनीस्वीकृति या तकनीकी समन्वय कार्यशील पार्किंग मिश्रण बदल देता है।शमन / नियंत्रणस्वीकृत योजना आधार और अंतिम आवंटन प्रक्रिया दर्ज होने तक सदस्य आवंटन निष्क्रिय रखें।
- निम्न
RSK-017
ऐतिहासिक परियोजना रिकॉर्ड असंगति
काल्पनिक अभिलेखीय रिकॉर्ड स्पष्टीकरण अभी लंबित है
ट्रिगर / प्रारंभिक चेतावनीपुराना रिकॉर्ड वर्तमान नियंत्रित परियोजना रजिस्टर से टकराता है।शमन / नियंत्रणमुद्दे को अलग रखें, स्रोत साक्ष्य दर्ज करें और औपचारिक सत्यापन के बिना इसे सदस्य स्थिति बदलने न दें।
जोखिम हीट मैप
वर्तमान काल्पनिक पेशेवर जोखिम रजिस्टर का सांकेतिक वितरण।
| कम प्रभाव | मध्यम प्रभाव | उच्च प्रभाव | |
|---|---|---|---|
| संभावित | PAAA संस्करण नियंत्रण | अनुमोदन समय-सारणी | |
| संभव | पार्किंग बदलाव | ||
| कम संभावना | रिकॉर्ड असंगति |
एस्केलेशन नियम
किस स्थिति में जोखिम को पेशेवर निगरानी से औपचारिक प्रशासन में ले जाना चाहिए।
तुरंत एस्केलेट करें
कोई भी जोखिम जो सदस्य निर्देश, वैधानिक तैयारी या वित्तीय सुरक्षा को अमान्य कर सकता है।
सीमा पर एस्केलेट करें
ऐसा समय-सारणी जोखिम जो सहमत माइलस्टोन पार करे या औपचारिक परियोजना योजना बदलाव की आवश्यकता पैदा करे।
सदस्यों को सूचित करें
केवल तब जब जोखिम वास्तविक सदस्य परिणाम या पुष्टि किए गए परियोजना स्थिति बदलाव का कारण बने।
केवल साक्ष्य के साथ बंद करें
केवल टीम को समस्या सुलझने की उम्मीद होने से जोखिम बंद नहीं माना जाता।