- नियंत्रण स्थिती
- 1 गंभीर मुद्द्याचे निरीक्षण
- तात्काळ पुढील नियंत्रण
- नियंत्रित करा, पुरावा नोंदवा आणि पुढील जोखीम-नियंत्रण कृती सोपवा
- जबाबदार पक्ष
- जोखीम जबाबदार
फक्त कार्यकारी सारांश. नियंत्रित नोंदवही आणि पुरावे खाली आहेत.
प्रकल्प आश्वासन
जोखीम आणि मुद्दे
अनिश्चितता आणि तथ्य वेगळे ठेवणारी सक्रिय व्यावसायिक जोखीम नोंदवही. प्रत्येक जोखमीसाठी तीव्रता, शक्यता, परिणाम, जबाबदार पक्ष, पुरावा, ट्रिगर आणि नियंत्रण नोंदवले जाते, जेणेकरून चिंता सदस्यांवर परिणाम करणाऱ्या समस्येत बदलण्यापूर्वी प्रकल्प टीम कृती करू शकेल.
- 4 निरीक्षणातील जोखीम
- 0 गंभीर
- 1 उच्च
गंभीर
0
कोणतीही गंभीर अनियंत्रित जोखीम नाही
उच्च
1
मंजुरी वेळापत्रकातील अनिश्चितता
मध्यम
2
PAAA + पार्किंग नियंत्रण
कमी
1
नियंत्रित ऐतिहासिक नोंद समस्या
- उच्च
RSK-014
मंजुरी वेळापत्रकातील अनिश्चितता
IOD अद्याप जारी झाल्याचे नोंदलेले नाही
ट्रिगर / प्रारंभिक इशारामहानगरपालिका छाननी सध्याच्या नियोजन गृहितकापेक्षा पुढे जाते.जोखीम-नियंत्रण / उपायपुरावा-आधारित मंजुरी ट्रॅकिंग कायम ठेवा; अंदाजित तारखांवर आधारित रिकामीकरण किंवा बांधकाम कार्यप्रवाह सक्रिय करू नका.
- मध्यम
RSK-015
PAAA आवृत्ती-नियंत्रण विसंगती
सदस्य टिप्पण्या एकत्रित; अंतिम नियंत्रित सदस्य आवृत्ती प्रलंबित
ट्रिगर / प्रारंभिक इशाराएकच सध्याची नियंत्रित आवृत्ती नसताना वेगवेगळे सदस्य मसुदे किंवा परिशिष्ट प्रसारित होतात.जोखीम-नियंत्रण / उपायअंमलबजावणीपूर्वी एक आवृत्ती नोंदवही, सदस्य-विशिष्ट अपवाद नोंद आणि जारी इतिहास वापरा.
- मध्यम
RSK-016
वर्किंग पार्किंग योजना बदलू शकते
पार्किंग अद्याप वर्किंग योजना आहे आणि कोणताही सदस्य स्लॉट अंतिम नाही
ट्रिगर / प्रारंभिक इशारामंजुरी किंवा तांत्रिक समन्वयामुळे वर्किंग पार्किंग मिश्रण बदलते.जोखीम-नियंत्रण / उपायमंजूर नकाशाचा आधार आणि अंतिम वाटप प्रक्रिया नोंदली जाईपर्यंत सदस्य वाटप निष्क्रिय ठेवा.
- कमी
RSK-017
ऐतिहासिक प्रकल्प नोंद विसंगती
काल्पनिक संग्रहित नोंदीचे स्पष्टीकरण अद्याप प्रलंबित आहे
ट्रिगर / प्रारंभिक इशाराजुनी नोंद सध्याच्या नियंत्रित प्रकल्प नोंदवहीशी विसंगत आहे.जोखीम-नियंत्रण / उपायबाब वेगळी ठेवा, स्रोत पुरावा नोंदवा आणि औपचारिक पडताळणीशिवाय सदस्य स्थिती बदलू देऊ नका.
जोखीम हीट मॅप
सध्याच्या काल्पनिक व्यावसायिक जोखीम नोंदवहीचे दर्शक वितरण.
| कमी परिणाम | मध्यम परिणाम | उच्च परिणाम | |
|---|---|---|---|
| संभाव्य | PAAA आवृत्ती नियंत्रण | मंजुरी वेळापत्रक | |
| शक्य | पार्किंग बदल | ||
| कमी शक्यता | नोंद विसंगती |
वाढीव कारवाईचे नियम
जोखीम व्यावसायिक निरीक्षणातून औपचारिक प्रशासनाकडे कधी न्यावी.
तात्काळ वाढीव कारवाई करा
सदस्य सूचना, वैधानिक तयारी किंवा आर्थिक संरक्षण अमान्य करू शकणारी कोणतीही जोखीम.
मर्यादा ओलांडल्यावर वाढीव कारवाई करा
मान्य टप्पा ओलांडणारी किंवा औपचारिक प्रकल्प-योजना बदलाची गरज निर्माण करणारी वेळापत्रक जोखीम.
सदस्यांना कळवा
फक्त जोखीमेमुळे सदस्यांवर प्रत्यक्ष परिणाम होतो किंवा प्रकल्प स्थितीत पुष्टी झालेला बदल होतो तेव्हाच.
फक्त पुराव्याने बंद करा
टीमला समस्या सुटेल अशी अपेक्षा आहे म्हणून जोखीम बंद मानली जात नाही.